隐患排查制度（生产安全事故隐患排查治理制度）( 四 ) 隐患排查制度（生产安全事故

7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控
公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送安全监管监察部门和有关部门。
（1）隐患排查应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告上级领导和相关职能部门。
（2）各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处理。
（3）公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检部门，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。
（4）公司级（包括各专业部门）、车间均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。
（5）各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。
①班组每周对本单位事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告车间领导。
②各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安环部和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车间主要负责人签字。
③对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、安全领导小组和相关部门报告，安全领导小组汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：
A.隐患的现状及其产生原因；
B.隐患的危害程度和整改难易程度分析；
C.隐患的治理方案。
④安全领导小组每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报公司总经理签字确认。
⑤对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。
（6）事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、基本情况、类型等级、治理情况等内容，并妥善保存。一般事故隐患排查治理档案至少保存1年，重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。
7.2一般隐患治理
对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。
7.3重大隐患治理
经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：
（1）治理的目标和任务；
（2）采取的方法和措施；
（3）经费和物资的落实；
（4）负责治理的机构和人员；
（5）治理的时限和要求；
（6）防止整改期间发生事故的安全措施。
7.4隐患治理及验收
隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估。
（1）对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。
（2）对于一般事故隐患，部门、车间、班组负责人或者有关人员立即组织整改。
（3）对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定” 。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源。隐患整改通知单要存档备查。